第一部分  概 况

一、主要职责

天津市第一轻工业学校是一所中等职业学校。现持有天津市事业单位法人登记管理办公室核发的统一社会信用代码第12120000401202199R号事业单位法人证书。地址：天津市红桥区勤俭道24号；法定代表人：王建军；开办资金：7956万元。经费来源：财政全额补助。其主要职责：开展机电技术应用、汽车运用与维修、计算机网络技术、食品生物工艺、工业分析与检验、电子商务、物流服务与管理、美术设计与制作等学科中等专业学历教育及相关技术培训。

二、机构设置情况

天津市第一轻工业学校内设有3大类28个职能处室，下设0个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市第一轻工业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  8786.7  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  800  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  12.5  万元；支出包括：教育支出  8613.6  万元、社会保障和就业支出  592.2  万元、卫生健康支出  393.4  万元。天津市第一轻工业学校2024年收支总预算  9599.2  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市第一轻工业学校2024年部门预算收入  9599.2  万元，与2023年预算相比增加   724.8   万元，主要原因是    生均经费增加    。其中：上年结转结余  12.5  万元，占  0.13  %；一般公共预算  8786.7  万元，占  91.54  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  800  万元，占  8.33  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市第一轻工业学校2024年支出预算  9599.2  万元，与2023年预算相比增加   724.8   万元，主要原因是   学生增加教育成本增大    。其中：基本支出  8089.8  万元，占  84.28  %；项目支出  1509.4  万元，占  15.72  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市第一轻工业学校2024年财政拨款收入预算   8799.2  万元，与2023年预算相比增加   424.8   万元，主要原因是  生均经费增加  。收入包括：一般公共预算拨款收入  8786.7  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余 12.5 万元。2024年财政拨款支出预算   8799.2  万元，与2023年预算相比增加   424.8  万元，主要原因是  学生增加教育成本增大 。支出包括：教育支出  7813.6  万元、社会保障和就业支出  592.2  万元、卫生健康支出  393.4  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市第一轻工业学校2024年一般公共预算支出    8799.23    万元，与2023年预算相比增加  424.8   万元，主要原因是    生均经费增加    。

（二）   具体情况。

    一般公共预算  8799.23  万元，与2023年预算相比增加  424.8 万元，主要原因是  学生人数增加生均经费增加  ，其中：

1、职业教育  7813.63  万元，包括：中等职业教育  7813.63  万元，主要用于  中等职业教育  ；

2、行政事业单位养老支出  592.2  万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出  394.8  万元，主要用于  基本养老保险缴费  ；机关事业单位职业年金缴费支出  197.4  万元，主要用于  职业年金缴费  ；

3、行政事业单位医疗  393.4  万元，包括：事业单位医疗 246.7  万元，主要用于  医疗保险缴费 ；其他行政事业单位医疗支出  146.7  万元，主要用于  其他医疗费用支出  。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市第一轻工业学校一般公共预算基本支出  7289.8  万元，与2023年预算相比增加  208.8  万元，主要原因是    学生人数增加生均经费增加    。其中：

人员经费  6272.5  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公积金、退休费、其他医疗缴费。

公用经费  1017.3  万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。

二、2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费   ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。

三、2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市第一轻工业学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市第一轻工业学校预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年天津市第一轻工业学校预算中未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算     642.8   万元，其中：政府采购货物支出   26  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  616.8  万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目（财政拨款一般公共预算）  292  万元，学生资助政策体系（中职免学费）项目  350.8  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆  2   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    0辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部服务用车   0   辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括      办公用车     。单价（账面原值）100万元以上的设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  8  个，涉及预算金额  1509.4  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明   

1. 天津市第一轻工业学校2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市第一轻工业学校2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津市第一轻工业学校2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件：

附件-天津市第一轻工业学校2024年部门预算表

附件-天津市第一轻工业学校2024年部门预算说明

附件-天津市第一轻工业学校2024年部门预算(绩效目标表）